9、與顧客有關(guān)的過(guò)程
1）與產(chǎn)品有關(guān)的******要求（包括產(chǎn)品的***/國(guó)際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）未確定或識(shí)別不充分；2）對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)（包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)[例如，源匯區(qū)iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)，維護(hù)服務(wù)]），以及公司認(rèn)為必要的附加要求（例如，回收或終處置）不明確；3）顧客沒(méi)有提供形成文件的要求時(shí)，iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)在哪兒申請(qǐng)，無(wú)對(duì)這些顧客要求進(jìn)行確認(rèn)的證據(jù)；對(duì)口頭合同未進(jìn)行評(píng)審；4）企業(yè)未能根據(jù)自身業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)規(guī)劃合同評(píng)審的作業(yè)要求，過(guò)于流于形式，無(wú)實(shí)際意義；5）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，未及時(shí)將變更的要求通知相關(guān)人員；6）對(duì)顧客的反饋（包括顧客抱怨）有進(jìn)行處理，但未將處理結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通。
10、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)
1）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃時(shí)一般存在的問(wèn)題：a）未明確設(shè)計(jì)小組成員的職責(zé)、權(quán)限；b）未明確設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度的要求，未根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；c）策劃時(shí)未對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)機(jī)進(jìn)行策劃。
2）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入信息不充分，如與產(chǎn)品適用的******要求未充分識(shí)別；
3）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出在放行前的審批不完善，iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)公司，如圖紙僅有編制人員的名字，而校、審人無(wú)簽名；
4）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的記錄不齊全，未能按策劃的要求展開(kāi)；對(duì)這些過(guò)程中提出的改進(jìn)未保持記錄；
5）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改發(fā)生后，iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)辦理，未能按要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)；
6）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改引起相關(guān)文件的變更，未能及時(shí)對(duì)應(yīng)相關(guān)文件進(jìn)行修訂，且未能及時(shí)將更改的要求通知相關(guān)人員。
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質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃變化
監(jiān)視、溝通和更新，增加了策劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法。
***應(yīng)在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立與方針、戰(zhàn)略、愿景相一 致的質(zhì)量目標(biāo)或績(jī)效指標(biāo)，并應(yīng)在橫向——同級(jí)部門(mén)( 基于業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)或服從) 、縱向——管理層、中層、基層，基于各自承擔(dān)的職能設(shè)立或分解，此時(shí)需要進(jìn)一步考慮與***的***績(jī)效管理相銜接。
審核要點(diǎn)內(nèi)容，策劃、實(shí)施以及監(jiān)測(cè)、更新溝通的要求。
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六、倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)：
34. 原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；
35. 原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
36. 入、出庫(kù)手續(xù)；***先出的管理。
七、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)
37. 不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；
38. 量具檢定記錄；
39.各車間質(zhì)量記錄的完整性
40. 工具名細(xì)臺(tái)帳；
41. 量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書(shū)的保存；
八、設(shè)備管理方面：
41. 設(shè)備清單；
42. 檢修計(jì)劃；
43. 設(shè)備維護(hù)***記錄；
44. 特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄；
45. 標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；
九、生產(chǎn)管理方面：
46. 生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；
47. 完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；
48. 不合格品臺(tái)賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；
51. 產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；
52. 各部門(mén)的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；
53. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）；
54. 關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程；
55. 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；
56. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；
57. 各部門(mén)的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；
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源匯區(qū)iso9001體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)-河南馳華企業(yè)管理由河南馳華企業(yè)管理服務(wù)有限公司提供。河南馳華企業(yè)管理服務(wù)有限公司是河南 鄭州 ,轉(zhuǎn)讓的見(jiàn)證者，多年來(lái)，公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠(chéng)實(shí)守信的方針，滿足客戶需求。在馳華企業(yè)管理***攜全體員工熱情歡迎各界人士垂詢洽談，共創(chuàng)馳華企業(yè)管理更加美好的未來(lái)。