十四、在審核前對***有什么要求⒈了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵；
⒉了解質(zhì)量目標(biāo)及其實施方法和實施情況；
⒊了解本***各部門的職責(zé)和重要的接口方式；
⒋了解本***質(zhì)量體系的基本情況；
⒌了解本***的質(zhì)量工作狀況十五、在審核前對管理者代表有什么要求⒈熟悉質(zhì)量體系文件的細節(jié)和本***的質(zhì)量體系；
⒉了解相關(guān)的其他文件（如技術(shù)文件）；
⒊熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及部門的工作職責(zé)；
⒋熟悉內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審的情況；
⒌熟悉本部門的質(zhì)量工作情況。十六、在審核前對部門***有什么要求⒈了解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；
⒉熟悉本部門的質(zhì)量職責(zé)和相關(guān)的質(zhì)量文件；
⒊熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口；
⒋熟悉對下屬的工作要求；
⒌熟悉對本部門的質(zhì)量工作情況。
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顧客滿意
1）對顧客滿意的監(jiān)視和測量方式過于單一，僅采用顧客滿意度表調(diào)查的方式，而未能考慮顧客的抱怨/投訴、退貨、對顧客回訪、顧客對供方的評價報告等信息；
2）顧客滿意調(diào)查的覆蓋面不具代表性，僅對重要顧客進行了調(diào)查；3）顧客滿意有調(diào)查，但未提供如何利用這些信息的證據(jù)，辦理ISO9001是什么，例：如何改進工作。
15、內(nèi)部審核
1）內(nèi)審的審核范圍在計劃中有體現(xiàn)，但檢查表未能完全覆蓋，特別表現(xiàn)在計劃中明確說明需要進行審核的條款，但檢查表及記錄未能體現(xiàn)；2）審核員的安排不合理，未能考慮其審核員的能力；3）審核日程安排中的時間安排不合理，未能結(jié)合受審核部門的復(fù)雜程度、職責(zé)范圍的大小來安排時間；4）管理者未參加首、末次會議；5）內(nèi)審開出的不合格報告中不合格事實描述不明確，不具重查性，未能將不合格的具體情節(jié)）描述清楚；6）不合格項的整改不足：原因分析不到位，糾正措施不合理；7）不合格項的跟蹤驗證未及時安排，驗證的結(jié)果報告不明確。
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5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點
審核要點溝通，了解***的質(zhì)量文化， 了解***是否將以顧客為關(guān)注焦點、實現(xiàn)滿足顧客要求和******要求、向顧客交付價值， 實現(xiàn)期望的業(yè)務(wù)結(jié)果，辦理ISO9001辦理，作為質(zhì)量管理體系的導(dǎo)向。圍繞以顧客為關(guān)注焦點，即 基于風(fēng)險的思維方法， 識別影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意的風(fēng)險和機會，辦理ISO9001公司，并予以處理。
5.2 方針
5.2.1 制定質(zhì)量方針
5.2.2 溝通質(zhì)量方針
審核要點管理者是否將質(zhì)量方針與***戰(zhàn)略方向保持一致，是否充分考慮影響***運營的內(nèi)部、外部的環(huán)境因素，考慮顧客要求、*** ***要求、各利益相關(guān)方的需求和期望，辦理ISO9001，針對***的過程、產(chǎn)品和服 務(wù)的性質(zhì)和特點，在識別了風(fēng)險和機會的基礎(chǔ)上，建立質(zhì)量方針。
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