8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性
審核要點(diǎn)“過程輸出”的內(nèi)容既可以是采購過程輸出的原材料，也可以是半成品、零部件和終產(chǎn)品，ISO9001體系認(rèn)證，也可以是 服務(wù)的結(jié)果或某一過程的結(jié)果。***不應(yīng)僅僅關(guān)注實(shí)物產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)， 也應(yīng)關(guān)注對(duì)服務(wù)過程的輸出的標(biāo)識(shí)。
8.5.3 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)
審核要點(diǎn)在范圍上不僅是顧客財(cái)產(chǎn)， 包括了外部供方提供給***使用的財(cái)產(chǎn)， ***應(yīng)充分識(shí)別顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，并實(shí)施有效控制。審核員在審核時(shí)也應(yīng)關(guān)注***是否考慮并實(shí)施了對(duì)外部供方財(cái)產(chǎn)的控制。
8.5.4 防護(hù)
審核要點(diǎn)審核員應(yīng)關(guān)注過程輸出可能會(huì)產(chǎn)生產(chǎn)品污染、造成產(chǎn)品質(zhì)量問題。
ISO9001體系認(rèn)證
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5.3 ***的崗位、職責(zé)和權(quán)限
審核要點(diǎn)角色、職責(zé)的劃分是否適合***?角色、職責(zé)的劃分是否考慮了其產(chǎn)品和服務(wù)的生命周期全過程?是否適合于其過程、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn) ?角色和職責(zé)明確 ?***的范圍和程度是否適合于相應(yīng)人員完成其所擔(dān)當(dāng)角色的職責(zé)所需？
6 策劃
6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
審核要點(diǎn)本標(biāo)準(zhǔn)***關(guān)注質(zhì)量管理體系所有與過程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
1 ）***應(yīng)識(shí)別出希望達(dá)到的目標(biāo)和期望的結(jié)果。
2） 在策劃過程中，應(yīng)了解可能影響結(jié)果的因素，ISO9001體系認(rèn)證多少錢，其中包括對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別，并應(yīng)考慮外部、內(nèi)部環(huán)境，ISO9001體系認(rèn)證費(fèi)用，以及利益相關(guān)方影響。
3） 在識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)，***可關(guān)注提升正面效果，創(chuàng)造新機(jī)
會(huì)并預(yù)防或降低不良效應(yīng)( 預(yù)防措施 ) 。
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4.4 質(zhì)量管理體系及其過程
審核要點(diǎn)確定質(zhì)量管理體系所需的過程以及考慮其在***中的應(yīng)用，按條款 a) ～h) 的識(shí)別和確定。
應(yīng)關(guān)注到新增部分所帶來的變化，如條款：c) 相關(guān)績效指標(biāo)；e) 這些過程的職責(zé)權(quán)限分配；f)應(yīng)對(duì)按照 6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；h) 過程及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)。
增加了確定過程考慮的內(nèi)容，要求對(duì)所評(píng)估過程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
ISO9001體系認(rèn)證
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