11、采購(gòu)過(guò)程控制
1）未根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)終產(chǎn)品的影響程度來(lái)確定供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度；2）對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)未覆蓋所有的材料供應(yīng)商、外包方，特別是外包方的評(píng)價(jià)；3）對(duì)供方提供的相關(guān)證明文件（如書(shū)、材料檢驗(yàn)報(bào)告、資格證明等）未及時(shí)更新，iso9001辦理認(rèn)證申請(qǐng)，以保證其有效性；4）未及時(shí)將采購(gòu)產(chǎn)品的要求告之供方，或告之的要求不完整，導(dǎo)致供方未能按要求供貨；5）有將供方出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題反饋供方，但對(duì)供方的改進(jìn)的情況未及時(shí)驗(yàn)證采取的改進(jìn)措施的有效性；6）未明確采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求（驗(yàn)證方法、時(shí)機(jī)），存在未得到驗(yàn)證即先入倉(cāng)的現(xiàn)象。
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不同的行業(yè)對(duì)質(zhì)量的含義有很多種解釋，單純從生產(chǎn)產(chǎn)品的公司而言，質(zhì)量是產(chǎn)品和服務(wù)的總體特征和特性，基于此能力來(lái)滿足明確或隱含的需要。顧名思義，質(zhì)量目標(biāo)的含義是“在質(zhì)量方面所追求的目的”。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)每年年初，由總經(jīng)理制定批準(zhǔn)，靈寶iso9001辦理認(rèn)證，再分解到各部門，iso9001辦理認(rèn)證公司，各部門依據(jù)總體目標(biāo)制定各部門目標(biāo)（目標(biāo)值可大于總目標(biāo)，但不能小于總目標(biāo)），質(zhì)量目標(biāo)的原則應(yīng)是不斷改進(jìn)，提高質(zhì)量，使顧客滿意。
質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間可分為中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)和短期質(zhì)量目標(biāo)；按層次可分為企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、各部門質(zhì)量目標(biāo)以及班組和個(gè)人的質(zhì)量目標(biāo)；按項(xiàng)目可分為企業(yè)的總的質(zhì)量目標(biāo)、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和專門課題的質(zhì)量目標(biāo)。
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十一、回答審核員時(shí)的基本點(diǎn)⒈以文件為基礎(chǔ)；
⒉以質(zhì)量記錄為依據(jù)；
⒊以實(shí)際情況來(lái)證明。十二、每一位員工回答問(wèn)題時(shí)的心態(tài)應(yīng)該是⒈自信，相信所做的絕大部分是正確的；
⒉謙虛，承認(rèn)個(gè)別情形會(huì)存在某些問(wèn)題；
⒊不推卸責(zé)任。十三、在正式審核到來(lái)之前，怎樣做一下突出改善⒈對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生整頓等清理工作；
⒉保證現(xiàn)場(chǎng)使用的文件為有效版本；
⒊每個(gè)部門進(jìn)行自查自改；
⒋每位員工對(duì)照文件，熟悉工作職責(zé)；
⒌給每位員工適當(dāng)減壓，使員工有輕松的心情迎接審核，才能發(fā)揮出水平。
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